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Descrição Do Cargo

Resumen del Puesto

Este puesto verifica los anticipos de gastos, realiza pagos rutinarios diarios, audita las solicitudes de suministros y codifica las facturas. Identifica áreas de excepción, investiga las causas de las retenciones y demoras e inicia soluciones para resolver los problemas que retrasan y suspenden el procesamiento de las facturas de los proveedores. Este puesto realiza otras tareas según se le solicite.

Responsabilidades

Verificar, auditar y procesar facturas, anticipos de gastos y pagos rutinarios, asegurando su correcta codificación y registro contable.
Dar seguimiento a estados de cuenta, identificar y resolver discrepancias, bloqueos o retrasos en pagos a proveedores.
Actuar como enlace entre áreas internas y proveedores, atendiendo consultas administrativas y escalaciones.
Mantener la exactitud de los registros de proveedores.
Analizar, verificar y corregir transacciones contables, garantizando el cumplimiento de los estándares del proceso y auditorías.
Cumplir y promover las normas de salud y seguridad de la compañía.
Seguimiento básico a reportes operativos e inconsistencias del proceso para asegurar el correcto flujo de pagos.
Soporte en la preparación de información para auditorías internas y externas, conforme a los lineamientos del área.
Comunicación operativa con proveedores y equipos internos para la atención de consultas y resolución de diferencias.
Asegurar la exactitud y actualización de los registros de proveedores en el sistema.
Clasificar, organizar, archivar y conciliar facturas como preparación para su procesamiento

Calificaciones

Contabilidad básica y principios contables: Comprensión de conceptos como causación, conciliaciones, registros contables y manejo de cuentas por pagar.
Gestión de facturación y proveedores: Validación de facturas, control de fechas de vencimiento, manejo de órdenes de compra y relación con proveedores.
Procesos de cuentas por pagar (AP): Registro, revisión, aprobación y programación de pagos (nacionales e internacionales si aplica).
Conciliaciones: Conciliación de estados de cuenta de proveedores y resolución de diferencias.
Manejo de herramientas financieras: Experiencia en ERP (SAP, Oracle, u otros) y Excel intermedio (tablas dinámicas, fórmulas básicas como VLOOKUP/XLOOKUP).
Control documental y cumplimiento: Verificación de soportes, cumplimiento de políticas internas y normativas.
Análisis y atención al detalle: Capacidad para detectar inconsistencias, errores en facturación o pagos duplicados.
Gestión del tiempo y organización: Manejo de volumen de transacciones, priorización de pagos y cumplimiento de cierres contables.
Comunicación efectiva: Interacción con proveedores y áreas internas para resolver consultas o discrepancias.

Requisitos

Técnicos, tecnólogos o profesionales de carreras contables, financieras o afines. (Preferido)
Conocimientos prácticos de Microsoft Word, Excel, Access y Outlook.
Experiencia menos de 1 año.
Conocimientos contables requeridos
Manejo de Oracle
Porcentaje de inglés 60%

Informacion Adicional

Modalidad: Hibrida en Medellin
Grado: 007
Horario: lunes a jueves 6:00 am a 3.30pm y viernes 6:30 am a 3:00pm
Localidad: Medellin

Tipo De Colaborador

Permanente

A UPS tem o compromisso de oferecer um local de trabalho no qual não aja discriminação, assédio e retaliação.

GBS Intermed A/P Assoc